El tiempo autorizado para recibir devoluciones de mercancía será de 7 días hábiles después de haberse facturado.
No serán aceptadas devoluciones de productos que presenten las siguientes características:
Los gastos de envíos para la devolución corren por coste del cliente.
POLITICAS DE GARANTIAS.
Todo trámite de garantía debe de gestionarse de manera presencial en las instalaciones de SICOMSEONLINE.MX y/o ser enviado por el cliente a la sucursal más cercana.
Toda garantía de producto fuera de DOA (Dead on Arrival), se gestiona por medio de un Centro de Servicio Autorizado por el proveedor.
El único personal autorizado en SICOMSEONLINE.MX para recibir productos con atención a garantías, es el Jefe de Soporte Técnico o en su ausencia la persona que el designe.
Todos los productos están sujetos a previa revisión para autorizar la atención a garantías.
El Jefe de Soporte Técnico de la sucursal tiene 48 horas hábiles a partir de que el producto llega a las instalaciones para cerrar una pre-orden de servicio, es decir, el diagnóstico al cliente debe entregarse en el lapso de ese tiempo.
Los productos en proceso de garantía no reclamados por el cliente en el lapso de 90 días, pasarán a ser propiedad de SICOMSEONLINE.MX.
Todos los paquetes de productos a ser enviados para atención de garantías deberán estar encintados, rotulados y con los flejes necesarios.
Los gastos de envíos para el proceso de posible garantía corren por coste del cliente.
POLITICAS DE CANCELACIÓN.
Todo trámite de cancelación debe de gestionarse de manera presencial en las instalaciones de SICOMSEONLINE.MX y/o ser enviado por correo electrónico a la cuenta de atencion@sicomseonline.mx o a la cuenta que en su momento comparta SICOMSEONLINE.MX en cualquier comunicado el cliente.
Toda cancelación de servicios contratados ya sea por pólizas de soporte técnico de cualquier índole, renta de cualquier tipo de equipo o software de cualquier vertical, deberá estar al corriente en sus pagos al día de la solicitud.
En caso de contar con adeudos es indispensable ponerse al corriente de inmediato para que dicha solicitud proceda correctamente, de lo contrario dicha solicitud será tomada como nula ya que no cumple con el primer lineamiento para su proceso.
El único personal autorizado en SICOMSEONLINE.MX para recibir solicitudes de cancelación con atención a cancelaciones, es el Jefe de Atención a Clientes o en su ausencia la persona que el designe.
Todas las cancelaciones están sujetas a previa revisión para autorizar la aprobación y aplicación de las cancelaciones.
El Jefe de Atención a Clientes tiene 48 horas hábiles a partir de que la solicitud llega a las instalaciones o es recibido el correo electrónico a la cuenta asignada para cerrar una pre-cancelación de servicio, es decir, el diagnóstico a la cuenta del cliente así como la revisión de los motivos por lo que el cliente está realizando la solicitud de cancelación, y debe entregarse en el lapso de ese tiempo, siempre y cuando haya pasado el primer lineamiento de estar al corriente con sus pagos a la fecha de la solicitud.
Las solicitudes en proceso de autorización no completadas por el cliente en el lapso de 48 hrs. hábiles, pasarán a ser canceladas por SICOMSEONLINE.MX y su facturación continuará de manera natural, acumulando el saldo a pagar por parte del cliente, hasta que cumpla con los diferentes lineamientos.
Todas las solicitudes de cancelación deberán ser enviadas en hoja membretada y firmada en original por parte del Representante Legal o Apoderado Legal, para Atención a Clientes y deberán estar conformadas de los siguientes datos y documentos:
Datos:
· Razón Social del contratante asignado en contrato o Facturas emitidas por SICOMSEONLINE.MX.
· Dirección Fiscal asignada en contrato o Facturas emitidas por SICOMSEONLINE.MX.
· RFC asignado en contrato o Facturas emitidas por SICOMSEONLINE.MX.
· Correo electrónico del Representante Legal o Apoderado Legal de la Razón Social Solicitante.
· Nombre completo del Representante Legal o Apoderado Legal de la Razón Social Solicitante.
· Teléfono fijo del Representante Legal o Apoderado Legal de la Razón Social Solicitante.
· Teléfono móvil del Representante Legal o Apoderado Legal de la Razón Social Solicitante.
· Mencionar la fecha de inicio de los servicios a cancelar y en caso de no tener la fecha exacta, es indispensable mencionar el año de inicio y solicitar apoyo de su asesor asignado, así como también pueden solicitar apoyo al área de Atención a Clientes.
· En caso de tener ligada alguna forma de pago a Tarjeta de Credito, Débito, Cuenta CLABE o cualquier otro tipo de cuenta, es indispensable mencionar los datos completos y adjuntar el último estado de cuenta, en donde se muestren sus datos bancarios para proceder a realizar los cambios y desvincular los cargos programados. En caso de mandar los datos erróneos o incompletos, el proceso no se llevará a cabo y se exime de toda responsabilidad a SICOMSEONLINE.MX de cualquier cargo ejecutado con posterioridad a esta fecha y no se podrá reclamar ningún tipo de devolución o ajuste de cargos posteriores en esta y/o cualquier otra cuenta que tenga dada de alta con SICOMSEONLINE.MX.
· En caso de haber realizado pagos nos registrados en su estado de cuenta, deberán mencionarlos en la misma carta y agregar los comprobantes correspondientes para su cotejo, validación y aplicación a la cuenta.
Documentos:
· INE por los dos lados del Representante Legal o Apoderado Legal de la Razón Social Solicitante.
· Constancia de Situación Fiscal SAT, actualizada no mayor a 20 días.
· Estado de cuenta vinculada para cargos recurrentes. En caso de tener ligada alguna forma de pago a Tarjeta de Credito, Débito, Cuenta CLABE o cualquier otro tipo de cuenta,
· Agregar los comprobantes de pago correspondientes para su cotejo, validación y aplicación a la cuenta.
Lineamientos:
1er.- Estar al corriente con todos los pagos a la fecha de solicitud de cancelación.
2°.- Cualquier solicitud de cancelación deberá presentarse 10 días hábiles antes del vencimiento de su periodo, para evitar se ejecute la facturación y cargo del próximo periodo en curso, en caso de realizarlo posterior a este lapso de tiempo se tendrá por entendido que el periodo siguiente será tomado en cuenta para su facturación y liquidación, así como para su proceso de cancelación de servicios.
3er.- Para evitar contratiempos o retrasos en su proceso de cancelación, solicitar un estado de cuenta a su asesor asignado o al área de Atención a Clientes y revisar sus fechas de corte para que puedan programar correctamente su proceso.
4°.- La solicitud debe ir en hoja membretada y firmada en original por parte del Representante Legal o Apoderado Legal.
Los cargos moratorios por falta de pagos o retraso de estos a esa fecha se cargarán ajustando el monto que corresponda al saldo del corte, para la liberación de su proceso de cancelación del cliente, deberá ser cubierto al momento de ser generado el documento correspondiente, el cual también generara cargos moratorios a partir de esa fecha y hasta que sea liquidada en su totalidad.